在财务部门工作5年，经常听老师们抱怨财务报销太麻烦。财务报销制度本身有多复杂，相信老师们都深有体会。想要在财务报销中笑傲江湖，顺利报账，我这里有几点攻略供老师们参考：
一、查询经院网站主页右边“常见问题”中有解答
进入经济学院网站主页右边“常见问题”，选“财务部”，可以看到很多财务报销的常见问题解答：http://economic.xmu.edu.cn/faq/q11/。这个解答是财务部精心挑选，专为老师们财务报销过程中出现的一些基本问题所进行的答疑解惑，特别适用于从来没有过报账的零经验老师。
二、经费支出前要查预算，严格按预算管理自己的每笔支出
我经常听到我们财务部门管理科研经费的小蔡用她甜美的声音通知老师：“非常抱歉，您的开支超预算了，不能出账……”大部分情况下这意味着老师的这笔开支得自己掏钱了。项目负责人要按照预算、科研进度和相关制度使用科研经费，这是科研经费管理的基本原则，学校也将老师们科研经费的预算都设到了财务系统中。想花钱，查预算，是管好经费开支的第一步。老师们想了解自己的科研经费预算和使用情况，可以到财务处主页“综合查询系统”中用0A账号登录实时查询：http://cwc.xmu.edu.cn/。
三、颁发的财务新制度一定要认真查阅、吸收
老师们来报账时经常会说的一句话是：“这个开支以前都能报销的……”是的，这项开支以前能报销，但是，现在已经颁发了新的财务制度，不能报销了！所以财务部转发的财务制度一定要重视，并认真阅读留存。
四、避免集中报账
有些老师喜欢把发票收集到一定量的时候才到财务部报账，可以减少去财务部的次数。从道理上说没有错，但实际操作会有一定的问题。经费的使用都是要接受审计和监督的，如果攒一堆发票去报销，特别是市内交通费、打印复印费等攒到几千元，然后用一张报销单报销，那么“恭喜”你，一般会成为审计重点关注的对象。为了减少不必要的麻烦，财务通常不允许一次性报销一大堆的发票。另外，集中报账也容易造成前面第三点所谈的财务制度过期的问题。正确的报账方式是：分开报销，及时报销，多跑几趟财务部嘛！
五、每笔开支一定要刷公务卡，索要发票、附清单
现在财务报账和审计都要求痕迹管理，老师们在每笔经费开支时，有公务卡的一定要刷公务卡；没有公务卡的要抓紧办理公务卡，同时也一定要刷银行卡。购买办公用品材料设备、打印复印费、住宿费等等除了向商家索要发票的同时还要附加盖公章的清单。
六、及时咨询经费主管部门或财务人员
如果经费开支过程中遇到不能确定的问题，请不要犹豫，开支前咨询一下吧。
（财务部 张翅）
